小規模納稅記賬申報

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 為了大伙能夠輕松報稅退稅以及深圳報稅代辦和深圳退稅代辦,深圳富信財務整理了一些關于小規模納稅人的申報流程,申報表填寫及注意事項~

  增值稅小規模納稅人申報流程:

  按季申報的小規模納稅人每個月都需要使用稅控設備登錄后系統自動抄報稅,目前小規模納稅人也要申報比對,所以在季報月份請注意以下幾點:

  1.小規模納稅人申報時必須先抄報稅后,方可正常申報,未進行稅控設備抄報稅的納稅人無法網上申報。 (如與當地業務有沖突,請以當地政策為準)

  2.小規模納稅人申報時,應準確填寫申報表,符合系統比對規則后方可正常申報。對申報比對不通過的,網報系統會提示納稅人比對不符原因,并引導納稅人修改申報數據。納稅人須要按系統提示準確修改申報數據,符合系統比對后方可正常上傳申報數據。

  3.納稅人正常比對通過后,可正常反寫。若納稅人申報時經反復核對仍無法正常申報,則可按照系統提示正常上報但暫不扣繳稅款,攜帶相關資料到辦稅服務廳辦理相關申報事宜。(具體到稅局攜帶什么資料咨詢當地稅局業務)

  季度申報完畢后,注意一是在網報軟件中查詢是否申報成功或扣款成功,二是在稅控系統及時查看是否反寫成功,以免造成不便。

  小規模納稅人申報表:

  1.《增值稅納稅申報表(小規模納稅人適用)》(必填)。

  2.《增值稅納稅申報表(小規模納稅人適用)附列資料》(選填),本表由銷售服務有扣除項目的納稅人填寫,其他小規模納稅人不填報。

  3.《增值稅減免稅申報明細表》(選填),本表為增值稅一般納稅人和增值稅小規模納稅人共用表,享受增值稅減免稅優惠的增值稅小規模納稅人需填寫本表。發生增值稅稅控系統專用設備費用、技術維護費以及購置稅控收款機費用的增值稅小規模納稅人也需填報本表。僅享受月銷售額不超過3萬元(按季納稅9萬元)免征增值稅政策或未達起征點的增值稅小規模納稅人不需填本表。


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